根据本单位实际情况，制定不合格品（项）控制的范围、程序、内容以下：
(1)不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等；
(2)不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等；
(3)对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等。
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1、不合格品（项）控制程序文件（管理制度）
结合受理的许可项目特性，查阅不合格品（项）控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查不合格品（项）控制程序范围、程序、内容是否符合规定。
2、不合格品（项）控制的实施
根据抽查产品（设备）质量档案和现场巡视，追踪不合格品（项）报告及相关资料，审查不合格品（项）控制是否符合以下要求：
(1)不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件规定；
(2)对不合格品（项）进行原因分析，按规定程序进行处置；
(3)不合格品（项）处置后进行检验；
(4)纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。
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1.公司是否建立了相应的控制文件：
□是 □否
文件编号：
1.1建立的控制文件是否符合规定的控制要求：□符合 □欠符合 □不符合
2.企业是否存在不合格项目：□存在
□暂不存在 □新取证单位，该项不适用
2.1查不合格控制记录，企业对不合格品的控制是否能够按规定进行：
□符合 □欠符合 □不符合
抽查记录：
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质量改进与服务控制范围、程序、内容如下：
(1)质量信息控制，包括内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等；
(2) 对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等；
(3) 用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。
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1、质量改进与服务控制文件（管理制度）
查阅质量改进与服务控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查质量改进与服务控制程序范围、程序、内容是否符合要求。
2、质量改进的实施
查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告，审查质量改进与实施情况是否符合以下要求：
⑴质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施；
⑵对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，提出了预防措施；
⑶有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。
3、检查服务机构。（电梯维保单位应有24小时应急救援电话）
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1.公司是否建立了相应的控制文件：
□是 □否
文件名称和编号：
1.1建立的控制文件是否符合规定的控制要求：□符合 □欠符合 □不符合
2.企业是否按照规定对质量信息进行了控制：
□是 □否 □首次取证单位，暂不适用
3.企业是否对产品一次合格率和返修率定期进行统：□是 □否 □首次取证单位，暂不适用
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